2023年度洞庭湖区域应急救援益阳中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）基本情况

简要介绍2023年度重点工作；

根据《湖南省人民政府专题会议纪要<关于提高自然灾害防治能力三项重点工程的会议纪要>》（湘府阅〔2020〕76号）纪要精神，以“省市共建、以市为主、共建共管、统一调度”的模式建设洞庭湖区域应急救援益阳中心。中心主要职责是：负责中心设施装备管理与维护，协调各进驻单位关系并提供服务保障，落实沅江市委、市政府安排的其他工作等。

部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年全年整体支出646.79万元，主要用于中心的人员工资福利支出，中心食堂人员费用，中心维修维护建设，中心政府专职消防救援站建设，中心营房设备添置建设，全省消防行业职业技能竞赛，湖南省首届乡镇应急能力比武，益阳市第二届乡镇应急能力比武等活动支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出92.39万元，其中工资福利支出82.2万元，收入和支出相符，无余额。全年支出商品和服务支出9.9万元，对个人和家庭的补助支出0.29万元。

项目支出情况

全年项目支出554.4万元，主要用于中心运行维护、物业管理、网络和信息化、湖南省消防行业职业技能竞赛、湖南省首届应急能力比武活动、益阳市第二届乡镇应急能力比武活动、湖南省高层建筑灭火救援技术交流暨实战演练、常驻机动四大队开支、救灾物资搬运何存储等支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

全年共支出646.79万元，其中财政拨款支出551.84万元，主要是工资福利支出，益阳市应急管理局拨付我中心相关运行维护经费，安全生产预防及应急专项资金，益阳市第二季乡镇应急能力比武经费。其他资金支出94.95万元，主要是机动四大队的水电气厨师工作经费，益阳市应急局拨付中心的救灾物资搬运费何存储经费，湖南省消防行业职业技能竞赛经费，湖南省高层建筑防灭火救援基数交流暨实战演练经费等。

所有经费已在2023年12月31日全部支付到位，很好的完成了全年中心的各项工作。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

预算支出没有偏离绩效目标，无其他原因分析。

下一步改进措施

无

绩效自评结果拟应用和公开情况

自评良好，按规定动作公开

十、其他需要说明的情况

无